Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0130/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | VISO SK s. r. o. |
Adresa: | DOlná Kružná 23,03861 Vrútky |
IČO: | 44496427 |
Predmet: | Výstavba relaxačno športého areálu PPA |
Fakturovaná suma s DPH: | 93181,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0130_19 |
Zverejnené: | 22.11.2019 |